Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
460 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LETRODOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SOLDA NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. |
0,00 |
17,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LETRODOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SOLDA NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. |
17,36 |
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20/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/046298; |
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17,36 |
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11/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 460/2019
COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 1102 |
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17,36 |
TOTAL |
17,36 |
17,36 |
17,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.