| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 465 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NP DOU DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DATADO DE 02/10/2018 REFERENTE AO CONTRATO 1013.915-22/2013 E CONTRATO 1047712-17/2017 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NP DOU DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DATADO DE 02/10/2018 REFERENTE AO CONTRATO 1013.915-22/2013 E CONTRATO 1047712-17/2017 | 120,00 | ||
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NP DOU DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DATADO DE 02/10/2018 REFERENTE AO CONTRATO 1013.915-22/2013 E CONTRATO 1047712-17/2017 | 120,00 | ||
| 11/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 465/2019 UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - 532 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
