| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINEZ FORESTI SUZANO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 469 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONF ORDEM EM ANEXO. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONF ORDEM EM ANEXO. | 1.000,00 | ||
| 20/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 157; | 1.000,00 | ||
| 12/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 469/2019 MARINEZ FORESTI SUZANO & CIA LTDA - 2703 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
