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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	47	Data de lançamento:	07/01/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDODRA ASSISTENTE SOCIAL. CFE CONVENCIO CEDIDA P/ O ESTADO / RS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º ANO 2018. SERVIDORA. RENATA SCHEIBLER BRIZOLLA.	0,00	6.698,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDODRA ASSISTENTE SOCIAL. CFE CONVENCIO CEDIDA P/ O ESTADO / RS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º ANO 2018. SERVIDORA. RENATA SCHEIBLER BRIZOLLA.	6.698,23
07/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDODRA ASSISTENTE SOCIAL. CFE CONVENCIO CEDIDA P/ O ESTADO / RS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º ANO 2018. SERVIDORA. RENATA SCHEIBLER BRIZOLLA.		6.698,23
18/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			6.698,23
TOTAL		6.698,23	6.698,23	6.698,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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