MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDODRA ASSISTENTE SOCIAL. CFE CONVENCIO CEDIDA P/ O ESTADO / RS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º ANO 2018.
SERVIDORA.
RENATA SCHEIBLER BRIZOLLA.
0,00
6.698,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDODRA ASSISTENTE SOCIAL. CFE CONVENCIO CEDIDA P/ O ESTADO / RS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º ANO 2018.
SERVIDORA.
RENATA SCHEIBLER BRIZOLLA.
6.698,23
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDODRA ASSISTENTE SOCIAL. CFE CONVENCIO CEDIDA P/ O ESTADO / RS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º ANO 2018.
SERVIDORA.
RENATA SCHEIBLER BRIZOLLA.
6.698,23
18/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 47/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
6.698,23
TOTAL
6.698,23
6.698,23
6.698,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.