| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SHOPPING DO REAL AGENOR GAMBA |
| Número do empenho: | 474 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROGRAMAÇÕES DOS GRUPOS DO CRAS. | 164,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROGRAMAÇÕES DOS GRUPOS DO CRAS. | 164,25 | ||
| 20/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0275; | 164,25 | ||
| 12/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 474/2019 SHOPPING DO REAL AGENOR GAMBA - 797 | 164,25 | ||
| TOTAL | 164,25 | 164,25 | 164,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
