Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SHOPPING DO REAL AGENOR GAMBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
474 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROGRAMAÇÕES DOS GRUPOS DO CRAS. |
0,00 |
164,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROGRAMAÇÕES DOS GRUPOS DO CRAS. |
164,25 |
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| 20/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0275; |
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164,25 |
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| 12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 474/2019
SHOPPING DO REAL AGENOR GAMBA - 797 |
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164,25 |
| TOTAL |
164,25 |
164,25 |
164,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
