Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
489 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DO CRAS, SNEDO FITAS, COLAS, TESOURA, PAPELO CREPOM, ENTRE OUTROS. |
0,00 |
128,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DO CRAS, SNEDO FITAS, COLAS, TESOURA, PAPELO CREPOM, ENTRE OUTROS. |
128,85 |
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| 20/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/01614; |
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128,85 |
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| 13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 489/2019
FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1563 PGTO NF 001.614 |
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128,85 |
| TOTAL |
128,85 |
128,85 |
128,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
