| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 489 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DO CRAS, SNEDO FITAS, COLAS, TESOURA, PAPELO CREPOM, ENTRE OUTROS. | 128,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DO CRAS, SNEDO FITAS, COLAS, TESOURA, PAPELO CREPOM, ENTRE OUTROS. | 128,85 | ||
| 20/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01614; | 128,85 | ||
| 13/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 489/2019 FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1563 PGTO NF 001.614 | 128,85 | ||
| TOTAL | 128,85 | 128,85 | 128,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
