MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VALORES PAGO A MENOR MESES ANTERIORES REF A MUDANÇA DE LETRA.
P/ SERVIDORA AGENTE ADM.
SERVIDORA ROSEMARI MOURA ARDENGHI.
0,00
920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VALORES PAGO A MENOR MESES ANTERIORES REF A MUDANÇA DE LETRA.
P/ SERVIDORA AGENTE ADM.
SERVIDORA ROSEMARI MOURA ARDENGHI.
920,00
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VALORES PAGO A MENOR MESES ANTERIORES REF A MUDANÇA DE LETRA.
P/ SERVIDORA AGENTE ADM.
SERVIDORA ROSEMARI MOURA ARDENGHI.
920,00
18/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2019 - REF. JANEIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
920,00
TOTAL
920,00
920,00
920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.