| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 49 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VALORES PAGO A MENOR MESES ANTERIORES REF A MUDANÇA DE LETRA. P/ SERVIDORA AGENTE ADM. SERVIDORA ROSEMARI MOURA ARDENGHI. | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VALORES PAGO A MENOR MESES ANTERIORES REF A MUDANÇA DE LETRA. P/ SERVIDORA AGENTE ADM. SERVIDORA ROSEMARI MOURA ARDENGHI. | 920,00 | ||
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VALORES PAGO A MENOR MESES ANTERIORES REF A MUDANÇA DE LETRA. P/ SERVIDORA AGENTE ADM. SERVIDORA ROSEMARI MOURA ARDENGHI. | 920,00 | ||
| 18/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2019 - REF. JANEIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| I.N.S.S. | 18/01/2019 | 80,00 | 24/2019 | Lançada |
| TOTAL | 80,00 |
