| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 498 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 260,00 | ||
| 20/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/46279; | 260,00 | ||
| 13/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2019 Holanda Veículos Ltda - 60 PGTO NF 46279 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
