Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
499
Data de lançamento:
20/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVÇOS DE LOGISTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVÇOS DE LOGISTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.
1.000,00
20/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/201978;
1.000,00
13/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 499/2019
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA - 4401
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
