| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO ELéTRICA FILIPIN DE SILVANO S DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 501 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 ESTATOR PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PAC PLACA IVL8638, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 ESTATOR PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PAC PLACA IVL8638, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 238,00 | ||
| 20/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/022506881; | 238,00 | ||
| 13/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 501/2019 Auto Elétrica Filipin de SILVANO S DOS SANTOS - 50 | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
