| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 505 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 1000R20 16 LONAS FIRESTONE, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1.205,00, CFME LICITAÇÃO Nº 02/2019. | 9.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 1000R20 16 LONAS FIRESTONE, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1.205,00, CFME LICITAÇÃO Nº 02/2019. | 9.640,00 | ||
| 20/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/084359; | 9.640,00 | ||
| 15/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 505/2019 MODELO PNEUS LTDA - 512 PGTO PARTE NF 084359 | 9.640,00 | ||
| TOTAL | 9.640,00 | 9.640,00 | 9.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
