Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
512 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOÃO HENRIQUE NUNES COM PERIODO GOZO FÉRIAS 01/03/2019 A 30/03/2019 |
0,00 |
3.129,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOÃO HENRIQUE NUNES COM PERIODO GOZO FÉRIAS 01/03/2019 A 30/03/2019 |
3.129,56 |
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| 20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOÃO HENRIQUE NUNES COM PERIODO GOZO FÉRIAS 01/03/2019 A 30/03/2019 |
|
3.129,56 |
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| 13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 512/2019 - REF. MARÇO/2019
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
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3.129,56 |
| TOTAL |
3.129,56 |
3.129,56 |
3.129,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
13/03/2019 |
648,23 |
188/2019 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
13/03/2019 |
594,23 |
188/2019 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
13/03/2019 |
344,25 |
188/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
13/03/2019 |
155,15 |
188/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
13/03/2019 |
37,66 |
188/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.779,52 |
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