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Exercício: 2019
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES	Exportar os Dados

Número do empenho:	512	Data de lançamento:	20/02/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOÃO HENRIQUE NUNES COM PERIODO GOZO FÉRIAS 01/03/2019 A 30/03/2019		3.129,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOÃO HENRIQUE NUNES COM PERIODO GOZO FÉRIAS 01/03/2019 A 30/03/2019	3.129,56
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOÃO HENRIQUE NUNES COM PERIODO GOZO FÉRIAS 01/03/2019 A 30/03/2019		3.129,56
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 512/2019 - REF. MARÇO/2019 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16			3.129,56
TOTAL		3.129,56	3.129,56	3.129,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	13/03/2019	648,23	188/2019	Lançada
PENSOES ALIMENTICIAS	13/03/2019	594,23	188/2019	Lançada
I.N.S.S.	13/03/2019	344,25	188/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	13/03/2019	155,15	188/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	13/03/2019	37,66	188/2019	Lançada
TOTAL		1.779,52