Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
513 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDA A SERVIDORA ELAINE BRIZOLA COM PERIODO GOZO FÉRIAS 01/03/2019 A 30/03/2019 |
0,00 |
1.666,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDA A SERVIDORA ELAINE BRIZOLA COM PERIODO GOZO FÉRIAS 01/03/2019 A 30/03/2019 |
1.666,67 |
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20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDA A SERVIDORA ELAINE BRIZOLA COM PERIODO GOZO FÉRIAS 01/03/2019 A 30/03/2019 |
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1.666,67 |
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14/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2019 - REF. MARÇO/2019
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
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1.666,67 |
TOTAL |
1.666,67 |
1.666,67 |
1.666,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
14/03/2019 |
328,36 |
189/2019 |
Lançada |
I.N.S.S. |
14/03/2019 |
133,33 |
189/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
14/03/2019 |
82,62 |
189/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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544,31 |
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