| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
| Número do empenho: | 513 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDA A SERVIDORA ELAINE BRIZOLA COM PERIODO GOZO FÉRIAS 01/03/2019 A 30/03/2019 | 1.666,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDA A SERVIDORA ELAINE BRIZOLA COM PERIODO GOZO FÉRIAS 01/03/2019 A 30/03/2019 | 1.666,67 | ||
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDA A SERVIDORA ELAINE BRIZOLA COM PERIODO GOZO FÉRIAS 01/03/2019 A 30/03/2019 | 1.666,67 | ||
| 14/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 513/2019 - REF. MARÇO/2019 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 | 1.666,67 | ||
| TOTAL | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Convênio Servidores - Consig. Sicredi | 14/03/2019 | 328,36 | 189/2019 | Lançada |
| I.N.S.S. | 14/03/2019 | 133,33 | 189/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 14/03/2019 | 82,62 | 189/2019 | Lançada |
| TOTAL | 544,31 |
