Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
515 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.27.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
POSTAGENS DE CARTA E SEDEX |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGENS DE CARTA E CEDEX DA PREFEITURA EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019 |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGENS DE CARTA E CEDEX DA PREFEITURA EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019 |
1.000,00 |
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| 28/02/2019 |
conf fatura de gastos |
|
117,63 |
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| 18/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 515/2019 - REF. MARÇO/2019
ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808 |
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117,63 |
| 02/07/2019 |
conf contrato |
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120,36 |
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| 24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 515/2019 - REF. JULHO/2019
ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808 |
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|
120,36 |
| 01/08/2019 |
Cfe boleto |
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114,98 |
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| 19/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 515/2019 - REF. AGOSTO/2019
ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808 |
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114,98 |
| 02/09/2019 |
conf contrato |
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200,76 |
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| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 515/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808 |
|
|
200,76 |
| 01/10/2019 |
conf contrato e fatura |
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97,03 |
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| 17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 515/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808 |
|
|
97,03 |
| 03/12/2019 |
conf boleto |
|
69,88 |
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| 17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 515/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808 |
|
|
69,88 |
| 23/12/2019 |
EMPENHO NÃO LIQUIDADO. |
-279,36 |
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| TOTAL |
720,64 |
720,64 |
720,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
