Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
517 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECREATRIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 02/2019. |
0,00 |
17.138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECREATRIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 02/2019. |
17.138,00 |
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| 20/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0520; |
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17.138,00 |
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| 01/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 517/2019
PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME - 4498 PGTO PARTE NF N 520 |
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17.138,00 |
| TOTAL |
17.138,00 |
17.138,00 |
17.138,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
