| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME |
| Número do empenho: | 519 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 04 PNEUS 185/65R15 (R$ 239,00 CADA) E 16 PNEUS 175/70R14 (R$ 209,00 CADA), CFME LICITAÇÃO Nº 02/2019. | 4.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 04 PNEUS 185/65R15 (R$ 239,00 CADA) E 16 PNEUS 175/70R14 (R$ 209,00 CADA), CFME LICITAÇÃO Nº 02/2019. | 4.300,00 | ||
| 20/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0520; | 4.300,00 | ||
| 01/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2019 PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME - 4498 PGTO PARTE NF N 520 | 4.300,00 | ||
| TOTAL | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
