Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
52 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - Subsidios |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SR. PREFEITO MUNIC.
PERIODO DE GOZO 1° A 31 DE JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
9.817,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SR. PREFEITO MUNIC.
PERIODO DE GOZO 1° A 31 DE JANEIRO DE 2019. |
9.817,48 |
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07/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SR. PREFEITO MUNIC.
PERIODO DE GOZO 1° A 31 DE JANEIRO DE 2019. |
|
9.817,48 |
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18/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. JANEIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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9.817,48 |
TOTAL |
9.817,48 |
9.817,48 |
9.817,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
18/01/2019 |
1.601,67 |
28/2019 |
Lançada |
I.N.S.S. |
18/01/2019 |
642,34 |
28/2019 |
Lançada |
TOTAL |
|
2.244,01 |
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