| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 52 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - Subsidios | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SR. PREFEITO MUNIC. PERIODO DE GOZO 1° A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 9.817,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SR. PREFEITO MUNIC. PERIODO DE GOZO 1° A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 9.817,48 | ||
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SR. PREFEITO MUNIC. PERIODO DE GOZO 1° A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 9.817,48 | ||
| 18/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. JANEIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 9.817,48 | ||
| TOTAL | 9.817,48 | 9.817,48 | 9.817,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 18/01/2019 | 1.601,67 | 28/2019 | Lançada |
| I.N.S.S. | 18/01/2019 | 642,34 | 28/2019 | Lançada |
| TOTAL | 2.244,01 |
