Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA
Dados do Empenho
Número do empenho:
535
Data de lançamento:
20/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO LAMPADAS, TIRANTE N5137, BUCHAS, PALHETAS LIMPADOR PARABRIZA, PINO DE MOLA, ENTRE OUTROS.
0,00
1.157,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO LAMPADAS, TIRANTE N5137, BUCHAS, PALHETAS LIMPADOR PARABRIZA, PINO DE MOLA, ENTRE OUTROS.
1.157,50
20/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0696;
1.157,50
17/04/2019
Pagamento de Empenho 535/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.157,50
TOTAL
1.157,50
1.157,50
1.157,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
