| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
| Número do empenho: | 535 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO LAMPADAS, TIRANTE N5137, BUCHAS, PALHETAS LIMPADOR PARABRIZA, PINO DE MOLA, ENTRE OUTROS. | 1.157,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO LAMPADAS, TIRANTE N5137, BUCHAS, PALHETAS LIMPADOR PARABRIZA, PINO DE MOLA, ENTRE OUTROS. | 1.157,50 | ||
| 20/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0696; | 1.157,50 | ||
| 17/04/2019 | Pagamento de Empenho 535/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.157,50 | ||
| TOTAL | 1.157,50 | 1.157,50 | 1.157,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
