MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/ 3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SED. DA ADM.
PERIODO DE GOZO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
SERVIDORES.
CRISTINA N. BORBA - TESOUREIRA.
GIOVANI E. DALLABRIDA - AG. ADM.
RICARDO DE A. VIEIRA - RESP. ADM.
0,00
12.363,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/ 3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SED. DA ADM.
PERIODO DE GOZO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
SERVIDORES.
CRISTINA N. BORBA - TESOUREIRA.
GIOVANI E. DALLABRIDA - AG. ADM.
RICARDO DE A. VIEIRA - RESP. ADM.
12.363,59
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/ 3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SED. DA ADM.
PERIODO DE GOZO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
SERVIDORES.
CRISTINA N. BORBA - TESOUREIRA.
GIOVANI E. DALLABRIDA - AG. ADM.
RICARDO DE A. VIEIRA - RESP. ADM.
12.363,59
18/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2019 - REF. JANEIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
12.363,59
TOTAL
12.363,59
12.363,59
12.363,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consig. Banrisul
18/01/2019
790,62
30/2019
Lançada
I.N.S.S.
18/01/2019
1.359,98
30/2019
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
18/01/2019
249,91
30/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
