| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 543 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÃO DE CONTRATO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SEC. ADJUNTO DA SEC. DE OBRAS SALVADOR DOS SANTOS | 4.221,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SEC. ADJUNTO DA SEC. DE OBRAS SALVADOR DOS SANTOS | 4.221,85 | ||
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SEC. ADJUNTO DA SEC. DE OBRAS SALVADOR DOS SANTOS | 4.221,85 | ||
| 18/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 543/2019 - REF. MARÇO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 4.221,85 | ||
| TOTAL | 4.221,85 | 4.221,85 | 4.221,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| I.N.S.S. | 18/03/2019 | 41,07 | 190/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 18/03/2019 | 65,97 | 190/2019 | Lançada |
| TOTAL | 107,04 |
