| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA PALITO DE ALESSANDRO STEIN QUARINIRI ME |
| Número do empenho: | 553 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS NOS VEICULOS DE USO DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORI- ÇÃO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS NOS VEICULOS DE USO DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORI- ÇÃO. | 90,00 | ||
| 28/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/098; | 90,00 | ||
| 19/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 553/2019 MECANICA PALITO DE ALESSANDRO STEIN QUARINIRI ME - 3953 PGTO NF 098 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
