Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
560 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, APOIO, CULTURA ESPORTE E LAZER COMPETENCIA MÊS 02/2019 |
0,00 |
11.033,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, APOIO, CULTURA ESPORTE E LAZER COMPETENCIA MÊS 02/2019 |
11.033,89 |
|
|
| 28/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, APOIO, CULTURA ESPORTE E LAZER COMPETENCIA MÊS 02/2019 |
|
11.033,89 |
|
| 20/03/2019 |
Pagamento de Empenho 560/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.033,89 |
| TOTAL |
11.033,89 |
11.033,89 |
11.033,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
