Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
561
Data de lançamento:
28/02/2019
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, JOVENS E ADULTO, PROFESSORES MDE COMPETENCIA MÊS 02/2019
0,00
26.633,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, JOVENS E ADULTO, PROFESSORES MDE COMPETENCIA MÊS 02/2019
26.633,45
28/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, JOVENS E ADULTO, PROFESSORES MDE COMPETENCIA MÊS 02/2019
26.633,45
20/03/2019
Pagamento de Empenho 561/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
26.633,45
TOTAL
26.633,45
26.633,45
26.633,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.