Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO EDISON LUIZ SCHONHORST
Dados do Empenho
Número do empenho:
579
Data de lançamento:
01/03/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO MÁSCARAS TRIPLA C/ ELASTICO, RESINA Z250, ANESTÉSICO BENZOTOP, ANESTESICO LOCAL, ENTRE OUTROS.
0,00
643,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO MÁSCARAS TRIPLA C/ ELASTICO, RESINA Z250, ANESTÉSICO BENZOTOP, ANESTESICO LOCAL, ENTRE OUTROS.
643,33
01/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/028484;
643,33
25/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 579/2019
DENTAL PASSO FUNDO Edison Luiz Schonhorst - 1645
643,33
TOTAL
643,33
643,33
643,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
