PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
320,00
01/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
320,00
27/03/2019
Pagamento de Empenho 580/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.