PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
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160,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
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01/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
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25/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 589/2019
Gerson Ribeiro da Silva - 4173
160,45
TOTAL
160,45
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.