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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALMIRO FORTES

Dados do Empenho

Número do empenho:	594	Data de lançamento:	01/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SÁUDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	155,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SÁUDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.	155,00
01/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SÁUDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.		155,00
25/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 594/2019 ALMIRO FORTES - 323			155,00
TOTAL		155,00	155,00	155,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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