| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 601 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 GRELHAS INOX DUPLA PARA SER UTILIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 2.795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 GRELHAS INOX DUPLA PARA SER UTILIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 2.795,00 | ||
| 01/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0351; | 2.795,00 | ||
| 22/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 601/2019 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 pgto nf 351 | 2.795,00 | ||
| TOTAL | 2.795,00 | 2.795,00 | 2.795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
