Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
601 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Comemoração da Semana do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 GRELHAS INOX DUPLA PARA SER UTILIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 GRELHAS INOX DUPLA PARA SER UTILIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
2.795,00 |
|
|
| 01/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0351; |
|
2.795,00 |
|
| 22/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 601/2019
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 pgto nf 351 |
|
|
2.795,00 |
| TOTAL |
2.795,00 |
2.795,00 |
2.795,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
