MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
0,00
93,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
93,00
01/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
93,00
25/03/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 602/2019
Luis Carlos Ribas de Oliveira - 2380
93,00
TOTAL
93,00
93,00
93,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.