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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR FRANCISCO MENCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	606	Data de lançamento:	01/03/2019
Tipo de empenho:	Adiantamentos e Reembolsos
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADINTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS COBRIR DESPESAS DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADINTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS COBRIR DESPESAS DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	200,00
01/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADINTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS COBRIR DESPESAS DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO		200,00
25/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2019 ADEMAR FRANCISCO MENCH - 1527			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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