Nome do Credor: BARRIL IND E COM DE FERRI E AÇO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
607
Data de lançamento:
01/03/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARADAS DE ONIBUS.
Conta de Despesa:
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:
CONSTRUÇÃO PARADAS ESCOLARES
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PARADAS DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO CHAPAS 2, CANTONEIRAS, PERTIL ESTRYTYRAL, TUBO QUAD, ENTRE OUTROS.
0,00
2.218,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PARADAS DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO CHAPAS 2, CANTONEIRAS, PERTIL ESTRYTYRAL, TUBO QUAD, ENTRE OUTROS.
2.218,65
01/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/086907;
2.218,65
01/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858290
PAGTO. REF. EMPENHO 607/2019
BARRIL IND E COM DE FERRI E AÇO LTDA - 4502PGTO NF 086907
2.218,65
TOTAL
2.218,65
2.218,65
2.218,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
