Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
609 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE UMA VIAGEM TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA FEIRA EXPODIRETO EM NÃO-ME-TOQUE. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE UMA VIAGEM TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA FEIRA EXPODIRETO EM NÃO-ME-TOQUE. |
700,00 |
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| 01/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023292192; |
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700,00 |
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| 26/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 609/2019
ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA - 4208 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
