Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
610
Data de lançamento:
01/03/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS D EMÃO DE OBRA MECÃNICA E BUCHA DE BANDEIJA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
0,00
415,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS D EMÃO DE OBRA MECÃNICA E BUCHA DE BANDEIJA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
415,00
01/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023350922;
415,00
26/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 610/2019
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803
415,00
TOTAL
415,00
415,00
415,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
