| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 611 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. | 5.557,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. | 5.557,44 | ||
| 01/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/011120; 001/011117; 001/011118; 001/011119; 001/011121; | 5.557,44 | ||
| 26/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 611/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 5.557,44 | ||
| TOTAL | 5.557,44 | 5.557,44 | 5.557,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
