| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 612 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PELÍCOLAS PARA COLOCAÇÃO NOS 05 VEÍCULOS PEQUENOS (CARROS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PELÍCOLAS PARA COLOCAÇÃO NOS 05 VEÍCULOS PEQUENOS (CARROS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 780,00 | ||
| 01/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/04611; | 780,00 | ||
| 26/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 612/2019 EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA - 1559 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
