Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
612 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PELÍCOLAS PARA COLOCAÇÃO NOS 05 VEÍCULOS PEQUENOS (CARROS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PELÍCOLAS PARA COLOCAÇÃO NOS 05 VEÍCULOS PEQUENOS (CARROS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
780,00 |
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01/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/04611; |
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780,00 |
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26/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 612/2019
EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA - 1559 |
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780,00 |
TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.