Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
614 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 25 LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA 40W E40, PARA MANTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 25 LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA 40W E40, PARA MANTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
2.225,00 |
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01/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/024598; |
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2.225,00 |
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01/04/2019 |
Pagamento de Empenho 614/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.225,00 |
TOTAL |
2.225,00 |
2.225,00 |
2.225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.