Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
614 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 25 LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA 40W E40, PARA MANTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 25 LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA 40W E40, PARA MANTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
2.225,00 |
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| 01/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/024598; |
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2.225,00 |
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| 01/04/2019 |
Pagamento de Empenho 614/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.225,00 |
| TOTAL |
2.225,00 |
2.225,00 |
2.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
