Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
615
Data de lançamento:
01/03/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:
AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO: 20 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100W, 10 BAÇO 3 MT GALVANIZADO CURVO, E 09 BRAÇOS 1 MT CURVO GALVANIZADO.
0,00
13.644,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO: 20 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100W, 10 BAÇO 3 MT GALVANIZADO CURVO, E 09 BRAÇOS 1 MT CURVO GALVANIZADO.
13.644,50
01/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/024537;
13.644,50
17/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 615/2019
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 588pgto nf 024537
13.644,50
TOTAL
13.644,50
13.644,50
13.644,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
