Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
616
Data de lançamento:
06/03/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO FIOS, PARAFUSOS. CONETOR, CINTA CIRCULAR, ENTRE OUTROS.
0,00
1.010,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO FIOS, PARAFUSOS. CONETOR, CINTA CIRCULAR, ENTRE OUTROS.
1.010,08
06/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/024575;
1.010,08
01/04/2019
Pagamento de Empenho 616/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.010,08
TOTAL
1.010,08
1.010,08
1.010,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
