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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARSILO GLADIMIR KLEBERS

Dados do Empenho

Número do empenho:	617	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, SENDO TONERS, CABO DE REDE, CABO USB, ENTRE OUTROS.	0,00	1.489,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, SENDO TONERS, CABO DE REDE, CABO USB, ENTRE OUTROS.	1.489,70
06/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/076;		1.489,70
26/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 617/2019 Arsilo Gladimir Klebers - 73			1.489,70
TOTAL		1.489,70	1.489,70	1.489,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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