| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA |
| Número do empenho: | 618 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA, CFME LICITAÇÃO TP Nº 04/2018. | 10.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA, CFME LICITAÇÃO TP Nº 04/2018. | 10.590,00 | ||
| 06/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/020247; | 10.590,00 | ||
| 27/03/2019 | Pagamento de Empenho 618/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.590,00 | ||
| TOTAL | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
