Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
618 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
ÓLEO DIESEL S-10 |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA, CFME LICITAÇÃO TP Nº 04/2018. |
0,00 |
10.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA, CFME LICITAÇÃO TP Nº 04/2018. |
10.590,00 |
|
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| 06/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/020247; |
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10.590,00 |
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| 27/03/2019 |
Pagamento de Empenho 618/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.590,00 |
| TOTAL |
10.590,00 |
10.590,00 |
10.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
