| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 619 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO 21 BRAÇOS 1 MT CURVO GALVANIZADO, FITA ISOLANTE E CORFIO CORDÃO 2X1,5MM. | 1.726,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO 21 BRAÇOS 1 MT CURVO GALVANIZADO, FITA ISOLANTE E CORFIO CORDÃO 2X1,5MM. | 1.726,50 | ||
| 06/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/024756; | 1.726,50 | ||
| 01/04/2019 | Pagamento de Empenho 619/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.726,50 | ||
| TOTAL | 1.726,50 | 1.726,50 | 1.726,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
