Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
619
Data de lançamento:
06/03/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO 21 BRAÇOS 1 MT CURVO GALVANIZADO, FITA ISOLANTE E CORFIO CORDÃO 2X1,5MM.
0,00
1.726,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO 21 BRAÇOS 1 MT CURVO GALVANIZADO, FITA ISOLANTE E CORFIO CORDÃO 2X1,5MM.
1.726,50
06/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/024756;
1.726,50
01/04/2019
Pagamento de Empenho 619/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.726,50
TOTAL
1.726,50
1.726,50
1.726,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
