| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BD. 18 LT DE TINTA PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BD. 18 LT DE TINTA PARA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE. | 420,00 | ||
| 06/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/147645; | 420,00 | ||
| 27/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 620/2019 AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
