| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIAG IMAGEM DIAGNóSTICO POR IMAGEM |
| Número do empenho: | 621 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINI CAS, P/ PACIENTE CASSIO PEREIRA MAR- TINS, CFE ENCAMINHAMENTO DA SEC. DA SAUDE. | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINI CAS, P/ PACIENTE CASSIO PEREIRA MAR- TINS, CFE ENCAMINHAMENTO DA SEC. DA SAUDE. | 275,00 | ||
| 06/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2449; | 275,00 | ||
| 01/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 621/2019 DIAG IMAGEM Diagnóstico por Imagem - 142 PGTO NF 2449 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
