Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARIZOLY ALVES CAVALHEIRO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
628 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
INC POLITICA PREVENÇÃO DENGUE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO E TROCA DE REFIL CAMADAS DA PURIFIC, PARA MANUTENÇÃO BEBEDOUROS DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
666,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO E TROCA DE REFIL CAMADAS DA PURIFIC, PARA MANUTENÇÃO BEBEDOUROS DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE. |
666,00 |
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| 06/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023458000; |
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666,00 |
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| 27/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 628/2019
ARIZOLY ALVES CAVALHEIRO MEI - 4230 |
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666,00 |
| TOTAL |
666,00 |
666,00 |
666,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
