Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARIZOLY ALVES CAVALHEIRO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
628 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
INC POLITICA PREVENÇÃO DENGUE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO E TROCA DE REFIL CAMADAS DA PURIFIC, PARA MANUTENÇÃO BEBEDOUROS DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
666,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO E TROCA DE REFIL CAMADAS DA PURIFIC, PARA MANUTENÇÃO BEBEDOUROS DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE. |
666,00 |
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06/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023458000; |
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666,00 |
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27/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 628/2019
ARIZOLY ALVES CAVALHEIRO MEI - 4230 |
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666,00 |
TOTAL |
666,00 |
666,00 |
666,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.