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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	629	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D ELIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 09/2018.	0,00	1.928,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D ELIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 09/2018.	1.928,70
06/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/023399148; 890/023395379; 890/023388316; 890/023402209; 890/023402933;		1.928,70
27/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2019 ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137pgto nf 023402209, 023402933			1.928,70
TOTAL		1.928,70	1.928,70	1.928,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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