| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D ELIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 09/2018. | 1.928,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D ELIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 09/2018. | 1.928,70 | ||
| 06/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/023399148; 890/023395379; 890/023388316; 890/023402209; 890/023402933; | 1.928,70 | ||
| 27/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2019 ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137pgto nf 023402209, 023402933 | 1.928,70 | ||
| TOTAL | 1.928,70 | 1.928,70 | 1.928,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
