| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 632 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - Subsidios | ||||
| Natureza da despesa: | Subsídios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS P/ PREF. E VICE PREF. COM- TENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019. | 11.570,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS P/ PREF. E VICE PREF. COM- TENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019. | 11.570,59 | ||
| 06/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS P/ PREF. E VICE PREF. COM- TENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019. | 11.570,59 | ||
| 29/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 632/2019 - REF. MARÇO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 11.570,59 | ||
| TOTAL | 11.570,59 | 11.570,59 | 11.570,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| I.N.S.S. | 29/03/2019 | 1.105,16 | 225/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 29/03/2019 | 278,11 | 225/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 29/03/2019 | 1.133,61 | 225/2019 | Lançada |
| TOTAL | 2.516,88 |
