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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	635	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019.		43.666,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019.	43.666,54
06/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019.		43.666,54
29/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2019 - REF. MARÇO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			43.666,54
TOTAL		43.666,54	43.666,54	43.666,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29/03/2019	57,78	222/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	29/03/2019	3.841,59	222/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. CEF	29/03/2019	1.040,82	222/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul	29/03/2019	2.328,73	222/2019	Lançada
I.N.S.S.	29/03/2019	3.878,52	222/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	29/03/2019	1.835,91	222/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	29/03/2019	371,92	222/2019	Lançada
TOTAL		13.355,27