Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	636	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 06.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.500,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 06.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019.	4.500,59
06/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 06.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.500,59
29/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 636/2019 - REF. MARÇO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			4.500,59
TOTAL		4.500,59	4.500,59	4.500,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29/03/2019	12,84	221/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	29/03/2019	548,11	221/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. CEF	29/03/2019	274,67	221/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul	29/03/2019	350,02	221/2019	Lançada
I.N.S.S.	29/03/2019	324,73	221/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	29/03/2019	187,02	221/2019	Lançada
Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	29/03/2019	394,73	221/2019	Lançada
TOTAL		2.092,12