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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	641	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019.		54.125,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019.	54.125,86
06/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019.		54.125,86
29/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2019 - REF. MARÇO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			54.125,86
TOTAL		54.125,86	54.125,86	54.125,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29/03/2019	83,46	212/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	29/03/2019	4.128,63	212/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. CEF	29/03/2019	1.028,53	212/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul	29/03/2019	2.211,20	212/2019	Lançada
SEGUROS	29/03/2019	7,18	212/2019	Lançada
I.N.S.S.	29/03/2019	4.706,50	212/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	29/03/2019	2.618,37	212/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	29/03/2019	59,53	212/2019	Lançada
TOTAL		14.843,40