Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
641 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0,00 |
54.125,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019. |
54.125,86 |
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06/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019. |
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54.125,86 |
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29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 641/2019 - REF. MARÇO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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54.125,86 |
TOTAL |
54.125,86 |
54.125,86 |
54.125,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
29/03/2019 |
83,46 |
212/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
29/03/2019 |
4.128,63 |
212/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. CEF |
29/03/2019 |
1.028,53 |
212/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Banrisul |
29/03/2019 |
2.211,20 |
212/2019 |
Lançada |
SEGUROS |
29/03/2019 |
7,18 |
212/2019 |
Lançada |
I.N.S.S. |
29/03/2019 |
4.706,50 |
212/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
29/03/2019 |
2.618,37 |
212/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
29/03/2019 |
59,53 |
212/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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14.843,40 |
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