Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
65
Data de lançamento:
07/01/2019
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE. COMPETENCIA MÊS DEZEMBRO 2018
SERVIDORES PSF FEDERAL.
CONVENIO PIM.
AGENTE COMUNIT. SAUDE.
CONVENIO NAAF.
OFICINA TERAP.
PROGRAMA NUCLEO APOIO DA SAUDE FAM.
0,00
22.269,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE. COMPETENCIA MÊS DEZEMBRO 2018
SERVIDORES PSF FEDERAL.
CONVENIO PIM.
AGENTE COMUNIT. SAUDE.
CONVENIO NAAF.
OFICINA TERAP.
PROGRAMA NUCLEO APOIO DA SAUDE FAM.
22.269,56
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE. COMPETENCIA MÊS DEZEMBRO 2018
SERVIDORES PSF FEDERAL.
CONVENIO PIM.
AGENTE COMUNIT. SAUDE.
CONVENIO NAAF.
OFICINA TERAP.
PROGRAMA NUCLEO APOIO DA SAUDE FAM
22.269,56
21/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2019
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
22.269,56
TOTAL
22.269,56
22.269,56
22.269,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
